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湖南省體育局2020年部門預算公開

湖南省體育局 發布時間:2020-02-25 18:14 【字體:

第一部分

湖南省體育局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家體育工作政策和法規,起草有關地方性法規、規章草案。

2.研究全省體育發展戰略,制定體育事業發展規劃,協調區域性體育事業發展,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。

3.統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導群眾性體育活動的開展,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監督管理。

4.統籌規劃競技體育發展,研究全省體育競賽項目的設置與布局,組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。

5.統籌規劃青少年體育發展,加強體育后備人才建設,指導和推進青少年體育工作。

6.組織開展體育領域的科研活動及成果推廣,負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

7.擬訂體育產業發展規劃、政策,發展體育市場,規范體育服務管理,推動體育標準化建設,負責體育彩票發行管理。

8.承辦省人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

局機關設辦公室、群眾體育處、競技體育與科技處、青少年體育處、體育經濟處、政策法規處、人事教育處七個處室,離退休人員管理服務處、機關黨委、紀檢(監察)機構按有關規定設置。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

(一)湖南省體育局本級

(二)湖南體育職業學院、湖南省游泳運動管理中心、湖南省田徑運動管理中心、湖南省體操運動管理中心、湖南省水上運動管理中心、湖南省羽毛球乒乓球運動管理中心、湖南省舉重運動管理中心、湖南省網球足球運動管理中心、湖南省射擊運動管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道運動管理中心、湖南省航空運動管理中心、湖南省體育模型和摩托艇運動管理中心、湖南省體育人才交流服務中心、湖南省體育局裝備服務中心、湖南省社會體育指導中心、湖南賀龍體育館、湖南省體育運動醫療專科醫院、郴州體育訓練基地、湖南省體育場等19家直屬事業單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入,也包括納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營服務收入等;支出包括保障局機關及局所屬事業單位基本運行的經費、省體育局歸口管理使用的專項經費。

(一)收入預算:2020年年初預算數54,840.26萬元。其中一般公共預算撥款31,796.83萬元,包含經費撥款28,805.23萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款2,991.6萬元;政府性基金預算撥款16,499萬元;納入專戶管理的非稅收入2,534.6萬元;中央財政補助3,321.33萬元(其中一般公共預算補助1,739.33萬元,政府性基金補助1,582.00萬元);事業單位經營服務收入688.5萬元(其中體育醫院醫療事業收入385.5萬元)。收入較去年增加4,066.29萬元,主要是一般公共預算撥款增加167.5萬元,政府性基金增加3,829.00萬元,納入專戶管理的非稅收入增加394.6萬元,中央財政補助減少378.07萬元,事業單位經營服務收入增加53.26萬元。

(二)支出預算:2020年年初預算數54,840.26萬元。其中教育支出6,685.55萬元;文化旅游體育與傳媒支出25,511.46萬元;社會保障與就業支出2,177.61萬元;衛生健康支出809.64萬元;住房保障支出1,575萬元;其他支出(用于體育事業的彩票公益金支出)18,081萬元。支出較去年增加4,066.29萬元,主要是教育支出增加222.61萬元,文化體育與傳媒支出增加625.84萬元,社會保障和就業支出減少408.92萬元,衛生健康支出增加27.67萬元,住房保障支出增加19.09萬元,其他支出(用于體育事業的彩票公益金支出)增加3,580萬元。

需要說明的是,本年用于體育事業的彩票公益金支出進一步細化納入部門預算,因此部門預算收支數較去年有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款支出預算31,796.83萬元,其中,教育支出3,910.62萬元,占12.31%;文化旅游體育與傳媒支出23,889.46萬元,占75.13%;社會保障與就業支出2,077.61萬元,占6.53%;衛生健康支出424.14萬元,占1.33%;住房保障支出1,495萬元,占4.7%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初預算26,678.28萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2020年項目支出年初預算數5,118.55萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:教育支出160.78萬元,主要用于湖南體育職業學院高校“雙一流”建設專項、辦公設備購置等方面;文化旅游體育與傳媒支出4,955.77萬元,主要用于備戰第32屆東京奧運會和第14屆全國冬季運動會、足球事業發展、局大院物業管理、退役運動員安置、體育行業特有工種職工技能鑒定、績效評價及內部控制建設等業務專項、辦公設備購置、運動服裝及器材購置等方面;衛生健康支出2萬元,主要是湖南省體育運動醫療專科醫院用于設備購置等方面。

五、政府性基金預算支出

2020年政府性基金支出預算16,499萬元,為用于體育事業的彩票公益金支出,占100%。具體安排情況如下:奧運爭光項目4640萬元,全民健身項目6409萬元,公共場館建設等項目5450萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2020年省體育局本級1家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款403.98萬元,比2019年預算減少11.87萬元,下降2.85%。

(二)“三公”經費預算:2020年“三公”經費預算數為146.13萬元,其中,公務接待費39.9萬元,公務用車購置及運行費96.23萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費96.23萬元),因公出國(境)費10萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少45.44萬元,下降23.72%,主要原因是:其一是繼續推進厲行節約,嚴格財務制度,進一步壓減公務接待費支出,公務接待費預算比上年減少9.05萬元,下降18.49%;其二是加強對公務車輛的管理,嚴格控制公車使用,提高車輛使用效率,公務用車購置費為0,公務用車運行維護費預算比上年減少36.39萬元,下降27.44%。

(三)一般性支出情況:2020年本部門會議費預算18.8萬元,擬召開部門工作會議,人數427人,內容為全省體育局長會議,局務擴大會議,局系統人事工作會議、檔案工作會議、保密工作會議、局系統財務工作會議等;培訓費預算35.1萬元,擬開展業務培訓,人數797人,內容為局系統紀檢干部培訓、局系統組織干部培訓、局系統人事業務培訓、局系統財務人員業務培訓、全省體育政策法規宣傳文化工作培訓、全省體育場地統計調查業務培訓,省級體彩公益金統計培訓、運動員技術等級管理培訓;擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算為0萬元。

(四)政府采購情況:2020年省體育局各單位政府采購預算總額11,985.36萬元,其中:政府采購貨物預算1,457.84萬元、政府采購工程預算2,790.52萬元、政府采購服務預算7,737萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2019年12月底,共有車輛62輛,其中,領導干部用車1輛,一般公務用車52輛,特種專業技術用車4輛,其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺,單位價值100萬元以上專用設備6臺。2020年無新增配置公務用車計劃。

(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為54,840.26萬元,其中,基本支出30,146.71萬元,項目支出24,693.55萬元。

(七)湖南省體育局2020年度部門預算無國有資本經營預算和社會保險基金預算。

六、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、省級專項資金清單

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

2020年部門預算公開表(點擊下載)

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湖南省體育局2020年部門預算公開

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